南寧市紅十字會(huì)2022年度部門決算

目錄

第一部分：南寧市紅十字會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：南寧市紅十字會(huì)2022年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：南寧市紅十字會(huì)2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分:名詞解釋

第一部分：南寧市紅十字會(huì)概況

一、部門職責(zé)

南寧市紅十字會(huì)及所屬單位主要職責(zé)是：

1.開展備災(zāi)救災(zāi)及社會(huì)救助工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對(duì)傷病者和其他受害者實(shí)施救助，并爭(zhēng)取境內(nèi)外紅十字組織的援助；募集資金，發(fā)展紅十字社會(huì)福利事業(yè)，擴(kuò)大人道主義救援資金來(lái)源。

2.開展人道主義領(lǐng)域的社會(huì)服務(wù)公益活動(dòng)；與有關(guān)部門組織群眾性的初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)急救工作，普及防病知識(shí)；實(shí)施無(wú)償獻(xiàn)血，推動(dòng)非血緣關(guān)系骨髓移植及捐獻(xiàn)器官等工作。

3.以愛國(guó)主義、人道主義教育為中心，開展、指導(dǎo)紅十字青少年活動(dòng)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

4.組織、指導(dǎo)紅十字志愿工作者及各類紅十字社團(tuán)組織、各級(jí)紅十字（會(huì)）醫(yī)療救護(hù)機(jī)構(gòu)開展人道領(lǐng)域的工作。

5.宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，宣傳國(guó)際紅十字會(huì)與紅新月運(yùn)動(dòng)確立的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照其規(guī)定開展人道主義工作。

6.協(xié)助政府開展有關(guān)對(duì)臺(tái)事務(wù)工作。

7.做好人道主義領(lǐng)域的尋人服務(wù)工作。

8.突出科學(xué)謀劃，著力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

9.擴(kuò)大應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)覆蓋面，推進(jìn)健康南寧建設(shè)。

10.承辦市人民政府和自治區(qū)紅十字會(huì)委托的其他事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分：南寧市紅十字會(huì)2022年度部門決算報(bào)表（詳見文末附件）

第三部分：南寧市紅十字會(huì)2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入863.03萬(wàn)元，其中本年收入863.03萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)935.64萬(wàn)元，減少72.61萬(wàn)元，下降7.76%。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入863.03萬(wàn)元，為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)935.64萬(wàn)元，減少72.61萬(wàn)元，下降7.76%，主要原因：壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

4.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：本部門無(wú)事業(yè)收入。

5.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：本部門無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

6.其他收入0.00萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：本部門無(wú)其他收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：本部門無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）本部門2022年度總支出863.03萬(wàn)元，其中本年支出863.03萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)935.64萬(wàn)元減少72.61萬(wàn)元，下降7.76%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）785.41萬(wàn)元，主要用于：開展救災(zāi)備災(zāi)救助活動(dòng)項(xiàng)目81.37萬(wàn)元；為民辦實(shí)事-萬(wàn)人應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目72.13萬(wàn)元等，較2021年決算數(shù)858.38萬(wàn)元減少72.97萬(wàn)元，下降8.50%，主要原因是：嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出規(guī)模。

2.衛(wèi)生健康支出（類）44.93萬(wàn)元，主要用于：在職人員單位醫(yī)療繳費(fèi)，較2021年決算數(shù)46.72萬(wàn)元減少1.79萬(wàn)元，下降3.83%，主要原因是：人員社?；鶖?shù)調(diào)整。

3.住房保障支出（類）32.69萬(wàn)元，主要用于：在職人員住房公積金繳費(fèi)，較2021年決算數(shù)30.54萬(wàn)元增加2.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.04%，主要原因是：人員社保基數(shù)調(diào)整。

結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2021年決算0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門無(wú)結(jié)余分配。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較2021年決算0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

南寧市紅十字會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出863.03萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)935.64萬(wàn)元，減少72.61萬(wàn)元，下降7.76%。其中：基本支出496.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出366.35萬(wàn)元。

南寧市紅十字會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為813.78萬(wàn)元，支出決算為863.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.05%。

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.65萬(wàn)元，支出決算為5.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于行政單位退休人員生活補(bǔ)助等項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：定額列支退休人員生活補(bǔ)助。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為44.35萬(wàn)元，支出決算為43.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.29%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：人員社?；鶖?shù)調(diào)整。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為22.18萬(wàn)元，支出決算為21.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.51%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編人員職業(yè)年金繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：人員社?；鶖?shù)調(diào)整。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為202.57萬(wàn)元，支出決算為245.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.10%。主要用于行政單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：因工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為223.64萬(wàn)元，支出決算為162.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.61%。主要用于開展備災(zāi)救災(zāi)救助活動(dòng)、開展紅十字宣傳及重大活動(dòng)日工作等項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：嚴(yán)格壓減項(xiàng)目支出規(guī)模。

(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為236.42萬(wàn)元，支出決算為306.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.70%。主要用于為民辦實(shí)事-萬(wàn)人應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、2022年自治區(qū) 財(cái)政紅十字事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金等項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：占比較大的兩大項(xiàng)目是科目專項(xiàng)以及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，年中下達(dá)指標(biāo)。

(7)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為12.01萬(wàn)元，支出決算為12.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.91%。主要用于行政單位在編人員單位醫(yī)療繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：社保基數(shù)調(diào)整。

(8)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.73萬(wàn)元，支出決算為4.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.25%。主要用于事業(yè)單位在編人員單位醫(yī)療繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

(9)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為27.74萬(wàn)元，支出決算為27.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.05%。主要用于行政事業(yè)單位在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：社?；鶖?shù)調(diào)整。

(10)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.24萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于行政事業(yè)單位在編人員大病醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：定額繳納費(fèi)用。

(11)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為33.26萬(wàn)元，支出決算為32.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.29%。主要用于行政事業(yè)單位在編人員住房公積金繳費(fèi)項(xiàng)目，形成預(yù)決算差異的原因是：社保基數(shù)調(diào)整。

三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出496.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出437.87萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出58.81萬(wàn)元，支出具體情況如下：

(1)工資福利支出432.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.63%，形成預(yù)決算差異原因是：在編人員工資調(diào)整。

其中：基本工資101.73萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼69.03萬(wàn)元，獎(jiǎng)金60.92萬(wàn)元，績(jī)效工資56.43萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.59萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)21.85萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.49萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)27.20萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.30萬(wàn)元，住房公積金32.69萬(wàn)元。

(2)商品和服務(wù)支出58.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.62%，形成預(yù)決算差異原因是：嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)開支。

其中：辦公費(fèi)9.90萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.60萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.16萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.11萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.54萬(wàn)元，福利費(fèi)1.20萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.14萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用15.20萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出13.43萬(wàn)元。

(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，形成預(yù)決算差異原因是：定額支付退休人員退休費(fèi)用。

其中：退休費(fèi)5.65萬(wàn)元。

(4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，形成預(yù)決算差異原因是：本部門無(wú)債務(wù)利息及費(fèi)用支出。

(5)資本性支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，形成預(yù)決算差異原因是：本部門無(wú)資本性支出。

(6)其他支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，形成預(yù)決算差異原因是：本部門無(wú)其他支出。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

南寧市紅十字會(huì)沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金收入安排的支出。故本段落無(wú)表述。

五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

南寧市紅十字會(huì)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出，故本段落無(wú)表述。

六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.88%，比2021年減少0.56萬(wàn)元，下降11.91%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比2021年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是：本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.14萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比2021年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.25%，比2021年減少0.48萬(wàn)元，下降10.39%，主要原因是：過(guò)路過(guò)橋費(fèi)用減少主要用于公務(wù)用車維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年，南寧市紅十字會(huì)、 2個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出4.14萬(wàn)元，平均每輛2.07萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比2021年減少0.08萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是：因疫情影響全年無(wú)接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.21萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少22.91萬(wàn)元，降低34.13%。主要原因是：減少辦公經(jīng)費(fèi)開支。比2021年決算數(shù)減少0.65萬(wàn)元，下降1.45%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額155.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出75.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出79.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額80.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的51.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.74%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.65%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1．績(jī)效自評(píng)情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，組織對(duì)2022年度26個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金365.68 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.82%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

（1）經(jīng)我部門對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，19個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例73.08%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例7.69%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例7.69%；3個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例11.54%；自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目編制工作不夠細(xì)化和明確，預(yù)算編制的合理性和執(zhí)行力度有待進(jìn)一步提高，重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理和使用有待進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)；二是部門缺乏完善的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，預(yù)算績(jī)效問責(zé)和激勵(lì)制度還沒完全建立績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)于優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用還沒有得到充分體現(xiàn)。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求編制部門預(yù)算，認(rèn)真做好編制前的準(zhǔn)備工作，合理確定收入來(lái)源，預(yù)算收支數(shù)字必須依據(jù)充分確定的資料，努力提高預(yù)算的透明度；二是實(shí)施以績(jī)效導(dǎo)向的全面預(yù)算評(píng)價(jià)體系，制定科學(xué)、完善、切合實(shí)際的考核項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算管理全過(guò)程的資金使用實(shí)施考核、評(píng)價(jià)，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)反映各部門、各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、及時(shí)掌握資金使用情況，提高資金使用率。

（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，開展救災(zāi)備災(zāi)救助活動(dòng)項(xiàng)目自評(píng)得分為99.83 分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為82.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為81.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.33%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)超額完成，慰問貧困戶戶數(shù)2280戶，開展救援演練2次；二是質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)都達(dá)到年度指標(biāo)要求。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目編制文字表述不夠細(xì)致，指標(biāo)設(shè)置不夠明確；二是由于預(yù)算額度上限問題，產(chǎn)出指標(biāo)將面臨不斷縮減的壓力。下一步改進(jìn)措施：一是提高對(duì)預(yù)算編制重要性的認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)政部要求編制部門專項(xiàng)預(yù)算，提高分項(xiàng)預(yù)算的細(xì)化程度；二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目資金的合法性、合規(guī)性和效益型進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行過(guò)程中的違規(guī)行為。

2.部門評(píng)價(jià)情況。

本部門未開展部門評(píng)價(jià)。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)情況。

2022年度本部門無(wú)項(xiàng)目被列入財(cái)政評(píng)價(jià)范圍。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指南寧市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的資金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或者以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入南寧市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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