南寧市紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)

南寧市紅十字會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)

第一部分：部門(mén)概況

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

第一部分：部門(mén)概況

一、南寧市紅十字會(huì)及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)。

1.開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)及社會(huì)救助工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對(duì)傷病者和其他受害者實(shí)施救助，并爭(zhēng)取境內(nèi)外紅十字組織的援助；募集資金，發(fā)展紅十字社會(huì)福利事業(yè)，擴(kuò)大人道主義救援資金來(lái)源。

2.開(kāi)展人道主義領(lǐng)域的社會(huì)服務(wù)公益活動(dòng)；與有關(guān)部門(mén)組織群眾性的初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)急救工作，普及防病知識(shí)；實(shí)施無(wú)償獻(xiàn)血，推動(dòng)非血緣關(guān)系骨髓移植及捐獻(xiàn)器官等工作。

3.以愛(ài)國(guó)主義、人道主義教育為中心，開(kāi)展、指導(dǎo)紅十字青少年活動(dòng)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)。

4.組織、指導(dǎo)紅十字志愿工作者及各類(lèi)紅十字社團(tuán)組織、各級(jí)紅十字（會(huì)）醫(yī)療救護(hù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展人道領(lǐng)域的工作。

5.宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，宣傳國(guó)際紅十字會(huì)與紅新月運(yùn)動(dòng)確立的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)，并依照其規(guī)定開(kāi)展人道主義工作。

6.協(xié)助政府開(kāi)展有關(guān)對(duì)臺(tái)事務(wù)工作。

7.做好人道主義領(lǐng)域的尋人服務(wù)工作。

8.突出科學(xué)謀劃，著力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

9.擴(kuò)大應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)覆蓋面，推進(jìn)健康南寧建設(shè)。

10.承辦市人民政府和自治區(qū)紅十字會(huì)委托的其他事宜。

（二）2024年主要工作任務(wù)。

2024年，市紅十字會(huì)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市紅十字會(huì)工作者、志愿者，全力以赴做好紅十字會(huì)“三救三獻(xiàn)”、志愿服務(wù)等工作，為奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化南寧新篇章貢獻(xiàn)紅十字力量。

1.深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，為開(kāi)展紅十字會(huì)工作提供堅(jiān)強(qiáng)政治指引

緊緊圍繞學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功的總要求，堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動(dòng)發(fā)展、檢視整改、建章立制等重點(diǎn)措施有機(jī)融合、一體推進(jìn)，全面落實(shí)“以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干”的重要要求，確保實(shí)現(xiàn)凝心鑄魂筑牢根本、錘煉品格強(qiáng)化忠誠(chéng)、實(shí)干擔(dān)當(dāng)促進(jìn)發(fā)展、踐行宗旨為民造福、廉潔奉公樹(shù)立新風(fēng)的目標(biāo)，緊扣紅十字工作職能職責(zé)，結(jié)合工作實(shí)際，跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記最新重要講話(huà)和文章，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)實(shí)踐，推動(dòng)首府紅十字事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.繼續(xù)做好“三救三獻(xiàn)”工作，助力“健康南寧”、“平安南寧”建設(shè)

加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)，積極服務(wù)南寧市應(yīng)急工作大局。培育壯大紅十字應(yīng)急救援組織和隊(duì)伍，積極參與自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作。精心打造“紅十字救在身邊”品牌，積極融入“健康南寧2030”戰(zhàn)略。健全應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，大力推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)向重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人群覆蓋，提升標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化水平。大力實(shí)施人道救助項(xiàng)目，積極助力保障改善民生。精心實(shí)施“小天使基金”等救助項(xiàng)目，助力貧困家庭大病患兒救助工作，繼續(xù)開(kāi)展“紅十字博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)，增強(qiáng)救助實(shí)力，擴(kuò)大救助規(guī)模；精心實(shí)施“紅十字愛(ài)心相髓”品牌，擴(kuò)大造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)有效庫(kù)容，增強(qiáng)“一庫(kù)多用”社會(huì)效益；精心實(shí)施“紅十字生命接力”品牌，健全人體器官捐獻(xiàn)工作機(jī)制，推動(dòng)完善遺體和人體器官捐獻(xiàn)政策法規(guī)，不斷提高人體器官捐獻(xiàn)工作法治化、規(guī)范化水平。積極參與無(wú)償獻(xiàn)血工作，打造紅十字無(wú)償獻(xiàn)血志愿者隊(duì)伍。

3.健全志愿服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，抓好紅十字青少年工作

注重志愿者能力培養(yǎng)，加強(qiáng)技能培訓(xùn)，舉辦紅十字志愿者培訓(xùn)班。持續(xù)推動(dòng)高校紅十字基層組織建設(shè)，以南寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南寧學(xué)院為試點(diǎn)，重點(diǎn)推薦高校紅十字會(huì)建設(shè)。組織開(kāi)展符合紅十字會(huì)宗旨、有利于青少年身心健康的活動(dòng)，打造紅十字青少年活動(dòng)品牌，探索建立紅十字青少年項(xiàng)目工作機(jī)制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

紅十字會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，為財(cái)政全額撥款。紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，是世界三大組織之一。根據(jù)南編﹝2001﹞71號(hào)文及南編﹝2002﹞64號(hào)文，由市人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，在會(huì)黨組領(lǐng)導(dǎo)下，機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)救助救護(hù)部、組織發(fā)展部和辦公室“兩部一室”。

2.所屬單位

下轄備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心和造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心，均為公益一類(lèi)正科級(jí)事業(yè)單位。資金來(lái)源財(cái)政全額撥款。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。

1. 303南寧市紅十字會(huì)（一級(jí)預(yù)算單位）

2. 303001南寧市紅十字會(huì)本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）

3. 303002南寧市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算單位）

4.303003南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

機(jī)關(guān)本級(jí)的編制為參照公務(wù)員管理事業(yè)編制13人，其中常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)（正處級(jí)）1名，專(zhuān)職副會(huì)長(zhǎng)（副處級(jí)）2名，二級(jí)調(diào)研員（正處級(jí)）2名，四級(jí)調(diào)研員2名（副處級(jí)），科級(jí)人員5名，工勤人員1名。

下轄單位備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心事業(yè)編制5人，其中管理崗位1人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員4人；造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心事業(yè)編制5人，其中管理崗位1人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員4人。

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明

（一）2024年部門(mén)收入預(yù)算872.82萬(wàn)元，同比減少3.43%，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款861.43萬(wàn)元，同比增加0.85%，收入增長(zhǎng)的主要原因是;基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元。

5.單位資金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.39萬(wàn)元。

（二）2024年部門(mén)支出預(yù)算總體情況。

2024年部門(mén)支出總預(yù)算872.82萬(wàn)元，較2023年度預(yù)算數(shù)903.83萬(wàn)元，減少31.01萬(wàn)元，下降3.43%。

1.2024年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為3類(lèi)，其中：

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出774.86萬(wàn)元

(2)衛(wèi)生健康支出56.99萬(wàn)元

(3)住房保障支出40.96萬(wàn)元

2.2024年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算。

1）301工資福利支出（類(lèi)）467.21萬(wàn)元

01基本工資104.87萬(wàn)元

02津貼補(bǔ)貼69.87萬(wàn)元

03獎(jiǎng)金53.02萬(wàn)元

04績(jī)效工資58.14萬(wàn)元

05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.62萬(wàn)元

06職業(yè)年金繳費(fèi)27.31萬(wàn)元

07職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.85萬(wàn)元

08公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)34.89萬(wàn)元

09其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.69萬(wàn)元

10住房公積金40.96萬(wàn)元

11其他工資福利支出0.00萬(wàn)元

2）302商品和服務(wù)支出（類(lèi)）70.14萬(wàn)元

01辦公費(fèi)3.70萬(wàn)元

02印刷費(fèi)0.73萬(wàn)元

03水費(fèi)0.66萬(wàn)元

04電費(fèi)2.92萬(wàn)元

05郵電費(fèi)3.73萬(wàn)元

06差旅費(fèi)8.18萬(wàn)元

07維修（護(hù)）費(fèi)0.76萬(wàn)元

08會(huì)議費(fèi)0.77萬(wàn)元

09培訓(xùn)費(fèi)0.87萬(wàn)元

10公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元

11工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.11萬(wàn)元

12福利費(fèi)1.70萬(wàn)元

13公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.80萬(wàn)元

14其他交通費(fèi)用18.12萬(wàn)元

15其他商品和服務(wù)支出16.08萬(wàn)元

3）303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）9.29萬(wàn)元

01退休費(fèi)9.29萬(wàn)元

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

(1)商品和服務(wù)支出（類(lèi)）197.86萬(wàn)元

(2)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）90.67萬(wàn)元

(3)工資福利支出（類(lèi)）21.78萬(wàn)元

(4)資本性支出（類(lèi)）15.87萬(wàn)元

（三）2024年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。

2024年一般公共預(yù)算861.43萬(wàn)元，比2023年增加7.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%，收入增長(zhǎng)的主要原因是;基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。。

2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.39萬(wàn)元，比2023年減少38.28萬(wàn)元，下降77.07%。

二、2024年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

（一）2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算情況。

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算872.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算872.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（二）2024年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

2024年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算872.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算872.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0.00萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）預(yù)算數(shù)為774.86萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員及退休人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）9.29萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）54.62萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）27.31萬(wàn)元；紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）244.04萬(wàn)元；紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）202.99萬(wàn)元；紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）113.42萬(wàn)元；紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）123.19萬(wàn)元；

(2)衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）預(yù)算數(shù)為56.99萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝蝗藛T醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）14.46萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.39萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）34.89萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.26萬(wàn)元；

(3)住房保障支出（類(lèi)）預(yù)算數(shù)為40.96萬(wàn)元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳納，其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）40.96萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

我單位2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算

我單位2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.80萬(wàn)元，比2023年預(yù)算6.80萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元，同比下降14.71%。其中：

(一)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算1.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算2.00萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元，同比下降50.00%，減少的主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，主要用于接待國(guó)內(nèi)各省市調(diào)研隊(duì)伍。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平。

(四)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算4.80萬(wàn)元，與上年持平。

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算70.14萬(wàn)元（指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2023年預(yù)算減少2.53萬(wàn)元，下降3.48%，減少的主要原因是壓減培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年納入政府采購(gòu)預(yù)算管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額176.60萬(wàn)元，其中：服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目采購(gòu)81.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算46.15%，貨物類(lèi)項(xiàng)目采購(gòu)95.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算53.85%。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。

本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2023年12月31日，我單位國(guó)有資產(chǎn)總計(jì)賬面凈值121.12萬(wàn)元，其中：本部門(mén)共有公務(wù)車(chē)輛（特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)）2輛，賬面凈值29.52萬(wàn)元，其余主要為辦公設(shè)備及家具，無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表（一級(jí)預(yù)算單位）

我部門(mén)2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。

涉及市本級(jí)項(xiàng)目24個(gè)，預(yù)算資金326.18萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目、工資類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明如下。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)展救災(zāi)備災(zāi)救助活動(dòng)，預(yù)算資金96.37萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為每年博愛(ài)送萬(wàn)家春節(jié)慰問(wèn)貧困戶(hù)2300戶(hù)。為發(fā)揮政府在人道領(lǐng)域助手的作用，每年在元旦春節(jié)期間集中慰問(wèn)貧困家庭，為他們帶去溫暖，幫助他們度過(guò)難關(guān)。設(shè)3條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.慰問(wèn)貧困戶(hù)戶(hù)數(shù)(≥2300戶(hù)),數(shù)量指標(biāo)2.開(kāi)展專(zhuān)業(yè)救援演練(≥1次)，數(shù)量指標(biāo)3急救災(zāi)物資包裝運(yùn)輸完成率(＝100%)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：慰問(wèn)活動(dòng)準(zhǔn)確率(＝100%)；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：慰問(wèn)活動(dòng)按時(shí)完成率(＝100%)；設(shè)1條成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本超支率(≤0%)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：慰問(wèn)活動(dòng)覆蓋率(≥90%)；設(shè)1條滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度(≥90%)。

預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。

①事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。

我部門(mén)無(wú)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。

②績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

本部門(mén)對(duì)26個(gè)2022年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目19個(gè)，二等的項(xiàng)目2個(gè)，三等的項(xiàng)目2個(gè)，四等的項(xiàng)目3個(gè)；結(jié)果應(yīng)用情況如下:有9個(gè)項(xiàng)目核減2024年預(yù)算，資金合計(jì)55.03萬(wàn)元，其中：開(kāi)展紅十字宣傳及重大活動(dòng)日工作項(xiàng)目根據(jù)壓減文件要求核減2024年預(yù)算13.90萬(wàn)元，紅十字組織建設(shè)根據(jù)壓減文件要求核減2024年預(yù)算12.40萬(wàn)元，開(kāi)展籌資募捐活動(dòng)因?yàn)閳?zhí)行進(jìn)度慢核減2024年預(yù)算6萬(wàn)元，備災(zāi)救災(zāi)中心修繕經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目因?yàn)閳?zhí)行進(jìn)度慢而核減2024年預(yù)算7.93萬(wàn)元，造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心宣傳工作經(jīng)費(fèi)因?yàn)閳?zhí)行進(jìn)度慢而核減2024年預(yù)算14萬(wàn)元。

（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。

我部門(mén)無(wú)涉密事項(xiàng)

第三部分：名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

第四部分：2024年部門(mén)（單位）預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附件）

一、部門(mén)（單位）收支總體情況表

二、部門(mén)（單位）收入總體情況表

三、部門(mén)（單位）支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表